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陕西陕煤皇家娱乐矿业有限企业

二O一九年经济运转总体方案


第一章  总  则 


  第一条  为了加快转型发展,增进提质增效,扩大追赶超越成果,保障年度平安和经营目标顺遂实现,确保全面完成治亏创效目标使命,按照陕煤化集团2019年劳动重点,结合企业实际,制订本方案。 

  第二条  引导思想

  全面落实实施党的十九大和中央经济劳动会议精神,按照集团企业的整体摆设,结合皇家娱乐实际,坚持以“追赶超越不止步、坚定信心不懈怠、勇闯一流树品牌”为劳动主线,以平安生产经营为重点,加快项目建造施工进度,持续深化企业改革,增进提质增量、降本增效,全力打赢治亏创效决胜仗,实现企业扭亏为盈,推动企业高质量发展。

  第三条  根本思路

  1.全力保障,突出主业。一方面要加快矿井增产达效上规模,完成董矿资源整合项目,加快山阳煤矿建造项目工程建造与手续办理;启动百良企业产能提高改造项目;合阳企业要在保障正常生产的基础上,优化生产布局和放顶煤开采工艺,做到产能核增准备;推动西卓煤矿复工建造,加快手续办理。另一方面要围绕矿井平安生产,配足配强采掘一线团体;严刻跟踪督办、考核,保障接续,实现采掘平衡;加强地质探查及预测、预报、预警,超前做到灾害治理,制定应急预案,灵活应对地质构造和特殊环境,全力保障矿井持续平安生产。

  2.转型升级,持续发力。加快王斜煤炭地下气化示范工程进度,确保300万Nm3/d示范项目启动点火;加快推动黄龙山生态养殖与旅游综合开发项目建造,确保建成竣工并投入运转;加快黄龙50MW风电项目手续办理,确保取得省发改委核准;增强配售电企业盈利能力,力求实现上级部门营业盘区划分的政策支撑,实现销量、利润双翻倍;加快推动生物质热电项目实施,展开项目主体施工建造,力争早日投运见效。 

  3.精管细控,提高办理。一是强化全面预算办理,增强生产经营劳动的预判性和可控性,做到“全员参与、全过程管束、全面量化、全面考核”,构建科学高效的生产经营办理机制。二是全面推行对标办理,构建分类设标、纵横双线、五级联动、动态调整的对标办理考核体系,切实经过对标实现办理升级。三是强化煤质管束办法,切实增强品牌认识。四是做到风险办理,严抓平安基础与过程管束,严控平安风险;强化建造项目办理,降低投资风险;加强资金、合同、债务及税务办理,降低经营风险;做到矛盾纠纷化解与调解劳动,预防稳定风险。 

  4.开拓市场,对外创收。一要继续扩大销售市场,以与江西省能源集团协作为契机,积极开拓江西市场;继续拓展西南市场;发展和维护好长协用户和直供用户。二要持续扩大对外承包,捕捉讯息,主动出击,积极承揽优质项目。 

  5.盘活资源,挖潜增效。一是利用新建、协作及对外项目等多种渠道完成待岗职工、关停矿井留守人员及“三供一业”相干人员的分流安置,盘活人力资源。二是继续在金水小区楼盘销售方面下功夫,确保盘活棚改资源。三是做到关停矿井闲置资产的盘活、调拨与处置劳动。

  6.深化改革,激发活力。经过体制机制改革,进一步激发全员干事创业的劳动热情。在收入分配和人才培养方面,结合企业实际,持续优化收入分配方案和人才培养机制,充分发挥薪酬的激励与约束作用,增进岗位成才。 

  第四条  首要平安生产经营目标 

  1.利润指标:实现盈亏持平,奋斗2000万元。 

  2.原煤产销量:600万吨,奋斗660万吨,追赶超越700万吨。 

  3.掘进进尺:总进尺38000米,奋斗40000米,其中开拓8000米。 

  4.平安及环保:杜绝伤亡及重大涉险变乱,杜绝一般及以上环境污染事件。 

  5.重点项目:完成董矿资源整合项目竣工验收;山阳煤矿建造项目取得核准,并经过联合试运转验收;西卓煤矿复工建造并取得核准;黄龙山生态养殖与旅游综合开发项目竣工并投入运转;黄龙50MW风电项目确保取得省发改委核准;王斜煤炭地下气化示范工程300万Nm3/d示范项目启动点火。

 

第二章  平安环保办理


  第五条  安稳树立“生命至上,平安为天”的理念,坚守“发展决不能以牺牲平安为代价”的红线认识,坚持“办理、装备、素质、系统”四并重,持续深化和丰富“12335”平安办理模式。紧紧围绕平安劳动目标和平安劳动特点,坚持“预防为主、过程控制、严刻办理”的平安劳动思路,认真履行平安生产主体责任,以构建健全“三位一体”预控体系和“一优三减”劳动机制为抓手,持续强化平安生产标准化建造和平安基础办理,构建平安长效机制,确保企业平安劳动持续稳定,高质量平安发展。 

  第六条  坚持依法治企,强化环保责任实施,建立健全环保办理体系。落实实施好环境保护法律法规,树立“企业不消灭污染、污染就消灭企业”环保办企理念。加大环保压力传导,党政一把手亲自抓,全力推动“党政同责,一岗双责”环保责任制,逐级实施环保责任,实行环境保护“一票否决”制,杜绝一般及以上环境污染事件产生,实现矿区生态环境质量总体改善。


第三章  生产技术办理


  第七条  深入展开平安生产标准化劳动。按照“健全体系,预防预控、加强培训、严刻标准、过程控制、夯实基础、注重创新、强化考核、务求实效”的劳动思路,坚持“朴素、实用、人文、低投入”理念,强化日常办理。严抓工程质量办理,深化精品示范线路创建劳动,增进平安生产标准化办理水平持续提高,合阳企业、百良企业上半年达到国家一级标准化矿井,董矿分企业、董东企业下半年达到国家一级标准化矿井。继续展开“生产接续攻坚战”掘进进尺劳动竞赛、顶板办理与支护创新等专项活动,严刻生产技术与生产接续考核,确保生产接续正常,增进平安生产水平稳步提高。 

  第八条  加大科技攻关力度。加强科技成果的转化与推广应用、后评价与激励等劳动。重点做到“王村煤矿斜井300万Nm3/d合成气煤炭地下气化工业性试验”、“沿空留巷技术在皇家娱乐矿区的推广应用”和“快速掘进技术在皇家娱乐矿区的应用”三个重点科技攻关项目的推动劳动。探索在灾害治理、小改小革、技术应用创新、发明创造等方面的内部注册准则,逐步推行技术产权有偿使用,对科技工编辑智慧成果实行精准激励。 

  第九条  强化“一通三防”灾害超前治理,杜绝“一通三防”涉险变乱。优化矿井通风系统,管好用好平安监测监控系统,强化现场办理及作业过程管束,提高矿井通风平安生产标准化办理水平;强化灾害治理费用管束;实现瓦斯监控和火灾预警讯息化、灭尘自动化建造目标,确保通风平安。 

  第十条  加强机电运输办理。持续展开供配电网络平安专项治理及提高运输专项治理活动;进一步提高机电运输办理及操纵人员整体水平。积极推动“四化”矿井建造,推广使用煤矿机电先进技术及装备,优化用能系统运转方式,做到节能办理;加大用电办理和修旧利废考核力度,有用降低成本费用; 

  第十一条  强化地测防治水劳动。持续展开矿井地质劳动专项活动,做到回采劳动面至少超前300m范围内的煤厚、构造等地质因素的探查劳动,为生产接续的安排提供依据。做到承压开采劳动面的注浆加固和电法、钻探验证,实施受水害威胁区域的超前探放水劳动。扎实展开年度防治水专项治理活动,强化重点区域治理,从根本上预控和治理重大隐患,杜绝重大水灾变乱。 


第四章  经营办理


  第十二条  人力资源办理 

  1.围绕企业发展目标,以提高全员劳动生产率为重点,持续优化职工团体结构,制定人才培养规划,构建外部招聘和内部培养相结合的人才办理机制,增进人力资源办理全面、协调、可持续发展。 

  2.严刻定编定员办理。以优秀企业为标杆,按照企业转型发展要求,调整优化劳动组织结构,按照“控制总量、优化结构、提高效率”的根本原则,做到人员配置和人才储备劳动;各生产矿井要积极推动“四化建造”,减少劳动用工数量,提高劳动效率。以矿井专业技术人员和技术工人为重点,经过公布招聘、委托培养、劳务派遣等方式,缓解矿井一线人员紧缺的矛盾。 

  3.加强劳动用工办理。进一步推动人力资源系统讯息化建造,建立健全人员电子档案讯息。强化“专业化、市场化、法制化”用工认识,做到劳动合同签订劳动,规避劳动用工法律风险。创新劳动用工机制,建立非合同制用工考核激励转换机制,采纳多元化的用工方式,标准劳动用劳动为。 

  4.加强工资总额预算办理。实行工资总额预算管束,健全岗位绩效工资为主的薪酬分配准则,健全工资总额同效率、效益挂钩考核办法,标准工资、奖金发放项目、范围和标准,确保工资分配向生产一线和关键技术、技能岗位倾斜,充分改动全员生产积极性。 

  5.加强职工培训劳动。围绕企业发展阶段目标,充分利用远程教学网等培训资源,加强对办理与专业技术人员学习考核。重点抓好平安生产办理人员、特殊工种、“四员两长”、非合同制用工和外委用工团体的平安培训,提高岗位标准操纵能力和平安素养,保障平安生产。充分发挥“技能大师”、“技术状元”、“技术能手”的示范率领作用,为技能人才成长搭建平台,提高职工操纵技能水平。 

  6.加强劳动保护和职业卫生办理。加强职业病危害因素管束,制定职业卫生防治筹划,提高职业病防治办理水平。强化职业健康监护办理,做到员工岗前、岗中及离岗体检,健全职业健康检查诊断程序,确保职工身体健康。

第十三条  社会保险办理 

  1.做到社保征收主体变更的衔接劳动,积极与税务部门协调、沟通,按时足额申报缴费基数,确保各项社会保险费用依规足额缴纳,保障参保职工的合法权益。

  2.及时了解社保最新政策,做到宣传和实施,最大限度用足、用好社保政策;实施好各类人员社保待遇,维护好职工合法权益;继续做到职工根本医疗属地办理后的引导和协调。

  第十四条  财政资产办理 

  1.围绕集团财政办理目标,以实现年度目标责任为重点,提高会计讯息质量,努力建造高素质财政团体,积极发挥财政办理、监督、决策作用,开创财政劳动新局面。 

  2.以全面预算办理为手段,推动经营办理上台阶。按照“全员参与、全程管束、全面量化、全面考核”为整体思路,把全面预算办理纳入企业经营办理的全过程和全方位细化考核,做到科学编制、动态管束、健康运转。分解年度目标使命,逐月滚动实行,按月累计考核兑现。加强煤矿变动成本管束,降低非生产性支出,实现降本增效。

  3.坚持会计核算办理“四统一”,认真学习新订正的会计准则,及时准确评估新准则的影响,做到实施前准备劳动。做到因企业改制、资本金调整等相干账务处理劳动,理顺股权关系,压缩核算层级,标准报表体系,推动会计劳动互检常态化,加强会计基础劳动,提高会计讯息质量。

  4.加强资金办理,严刻实行集团企业资金办理“三个办法”。标准内部经济秩序,持续加强内部清欠力度。全面推动司库办理,科学编制年度资金收支预算,合理制定还款筹划,有用控制有息负债规模,降低资产负债率。

  5.依法纳税,防范税务风险。利用西部大开发税收优惠、资源综合利用减免税政策,积极完成关停矿井房产税、土地使用税免征申报劳动,做到相干专用设备所得税抵免、科技研发费用加计扣除等劳动。持续关注国家税收征管体制改革,及时把握最新税收法规及社保征管政策,识别税务风险,做到税务筹划,合理降低企业税负,实现企业效益最大化。 

  6. 加强资产办理。要认真盘点各类资产底数,做到固定资产、存货等资产清查,经过企业内部调拨使用的,要及时实行账务处理,包管账实相符。对清产核资、审计评估后账面价值为零的资产,要做到账销案存办理,防止国有资产流失。

  7.加强财政人员团体建造,建立人才培养规划平台。健全财政承担人委派制,建立综合考评准则,改动财政人员学技能,比水平的主动性和积极性。灵活运用办理会计工具,提炼回顾实践成果,推动财政办理持续升级。

  第十五条  煤质与销售办理 

  1.突出煤质办理,严刻煤质考核。安稳树立“质量第一、效益优先”理念,强化煤质的全过程管束,实行动态考核办理机制。严刻实行煤质与绩效考核挂钩准则,加大奖罚力度,增进煤质稳定、品质优良,打造优质产品。以客户为中心,科学配煤,最大限度满足客户要求。 

  2.统筹省内外两个市场,精耕细作传统市场,积极开发江西市场,继续拓展西南市场,持续开发终端用户和大客户,巩固好煤电互保的战略协作关系,牢牢把握保供稳价主动权,提高结算效率,加快货款回收。

  3.加强沟通与协调,减少商务纠纷。加强对各生产矿井装车质量的办理,严刻实行合同约定的数量、质量和价格,加强与各方的沟通协调,经过第三方检验,减少商务纠纷。 

  第十六条  物资采购与供应办理 

  1.坚持“物归一家管”的原则,继续健全“价格控制权、物资采购权、质量监督权”三分离的分级采购办理体制,强化物资采供标准办理。企业所属单位或部门除非统管物资外,不得自行采购或委托其他单位采购。 

  2.安稳树立“保障生产、合理供应”采供理念,强化物资供应的办事职能。依托供销分企业,构建厂家供应、仓储备货、生产需求全面无障碍的物资讯息平台,按照企业重点工程及生产筹划,适时调整采供筹划。持续健全快捷高效的物资供应网络,为矿区平安生产提供优质、便捷的物资供应办事。 

  3.严控采购成本,提高资金使用效率。严刻实施公布招标、比价采购等准则,企业内部物资采供实行平进平出。加强物资储备资金办理,提高废旧、闲置设备利用率,盘活存量资产,降低储备资金占用,继续拓展代储代销业务,扩大对外创收。

  第十七条  薪酬办理与绩效考核 

  1.结合企业实际,健全《企业所属单位目标责任考核及企业承担人薪酬办理办法》,将党建考核纳入目标责任考核体系,确立根本年薪、平安薪酬、绩效薪酬和党建考核兑现组成的薪酬结构体系,实现目标责任与薪酬办理的全面结合。 

  2.细化《机关部室目标责任考核办法》,制定实施目标责任、劳动业绩量化、贡献收入相匹配的考核机制,推动办理水平上台阶。紧盯企业发展关键环节、重点问题,适时制定专项劳动激励办法,改动全员劳动积极性,推动企业健康发展。 

  3.坚持围绕“脱帽创效”中心,企业所属各经营单位全面消灭亏损单元,减少非生产性支出,经费单位同比下降费用补贴,确保实现扭亏增盈总目标。坚持客观、真实、公正原则,强化刚性考核,突出考核严肃性,把握预算的准确性,跟踪数据的真实性,实现全面考核激励的有用性。 

  第十八条  项目建造办理 

  1.坚持把办事生产、满足使用、严控规模、勤俭办企的理念贯穿于项目建造的始终。严刻审核论证方案及其经济指标,强化项目筹划办理,杜绝筹划外工程。做到方案不审定不开工、投资不审核不开工、筹划不审批不开工。

  2.专项资金实行专款专用,纳入限额控制的项目,做到程序标准、手续健全、质量合格、平安到位,确保专项资金项目完成率达到年筹划的95%以上。坚持以平安生产为中心,先急后缓,先平安生产后辅助设施的原则;坚持辅助服从生产,地面服从井下,局部服从大局。 

  3.做到项目办理标准化、审批严刻化、验收标准化、流程准则化,提高建造项目办理时效性。坚持招投标、造价审核、方案优化多措并举控制投资,降低项目建造法律风险、经济风险、平安风险。从严控制隐蔽工程、施工变更、设计变更、施工签证等,强化事前、事中、事后控制。加强设计办理,消灭建造项目“浪费源”;严刻实行开工报告准则,杜绝“三边”工程,控制建造项目风险。 

  4.加大项目建造推动力度,坚持正向激励和考核问责相结合,工程建造和手续办理两手齐抓,挂图作战、倒排工期、群策群力、主动作为,保障矿区可持续发展。严控节点工期,加强参建单位各方协调联动,将办理重心由项目建造向竣工验收转移,增进项目由建造期向使用期顺遂过渡,尽快发挥投资效能。 

  第十九条  内部审计 

  1. 坚持办事大局、防范风险的劳动方针,将以查错纠弊为主转为防弊、办理、绩效、内控共存,提高内部审计劳动质量和效果,发挥内部审计在企业办理、降低风险、提高效益等方面的作用,加大事前审计、事中参与和事后评价监督力度。 

  2. 紧密围绕经营中心劳动,做到财政收支、经济责任、物资采购和合同签订等常规审计项目,持续向风险办理、内部控制、经济效益等审计深化;重点展开竣工决算审计、“三供一业”资金使用审计、去产能奖补资金使用、国债项目、延续审计、经济运转“出血点”审计等专项审计;强化监督、标准职能,对审计存在问题实行分级分类整改,加大审计处罚力度,标准企业经济作为,实现办理创效。 


第五章  讯息化建造办理 


  第二十条  加快讯息化建造步伐。整合提高现有讯息化基础设施设备及应用系统,持续推动“四化”建造及智慧矿山建造,确保“四化”建造取得实效,实现生产自动化、业务标准化、运营高效化、办理决策智能化,提高办理水平和竞争力,为治亏创效、转型发展提供有力保障。 

  1.加快讯息化与平安生产、经营办理深度融合,加强讯息化项目建造技术方案优化审核,包管讯息化项目建造质量,幸免盲目投资和重复建造,提高讯息化办理应用水平。 

  2.持续推广新技术在讯息系统中的应用。充分发挥讯息资源性能,逐步实现讯息系统的云端摆设及桌面虚拟化,处置数据中心整体建造成本高,办事能力差等问题,达到节约资源,降低成本,提高效率的目的。 

  3.加强网络及讯息化系统平安办理,优化网络结构,合理配置资源,持续提高网络系统和讯息数据平安性;加强讯息化培训劳动及专业人员对讯息化建造的过程参与,培养一批既熟悉业务又懂讯息化技术的复合型人才,为讯息化建造提供强有力的人才保障。 


第六章  非煤产业 


  第二十一条  树立“品牌就是竞争力,品牌就是效益”的产品制造理念,打造一批优质产品、精品项目。以市场为导向,以客户为中心,持续提高非煤产业的市场竞争力,持续转变营销观念,持续增加企业经济增长点。在设备制造、技术办事、工程承包等方面闯一流、树品牌,进一步捕捉市场机遇,推动产品创新、培养优秀人才、提供优质办事、打造精品工程,努力将品牌效应转化为经济效益。

  第二十二条  持续做到转型发展各项劳动。按照科学实验项目要求,做到王斜煤炭地下气化示范工程300万Nm3/d项目启动点火。依据“三供一业”维修改造协议,监督好维修改造项目的工程进度和质量;做到供暖热源办理和配售电营业盘区等相干政策的申报劳动,并展开生物质热电项目主体施工建造;做到黄龙山生态养殖与旅游综合开发项目,加快黄龙50MW风电项目手续办理,确保企业转型发展项目井井有条推动。 


第七章  附  则


  第二十三条  各职能部门应按照本方案制定配套办法,各单位可按照本方案制定具体实施细则。 

  第二十四条  本方案经企业八届二次职代会审议经过后实行,说明权属陕西陕煤皇家娱乐矿业有限企业。

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